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Para emissão de NFe no GDoorWeb, siga os  passos abaixo:

  • No Menu, expanda a seção ‘Movimentações’, e clique em NF-e.
    • A lista de NFes será exibida.
    • Pode buscar para consultar uma NFe já emitida.
    • Outras ações disponíveis na coluna a direita.
  • Clique no botão +, Nova NFe.

 

  • Ao clickar em Nova NFe, a tela acima será exbida.
    • Alteres os campos Natureza de operação, tipo de retirada, saída, e demais, caso necessário.
  • Defina o cliente, digitando parte na busca, ou clickando na lupa, para acessar a lista de clientes.

 

  • Pode buscar, por nome ou parte do nome, ou por CPF ou CNPJ.
  • Clique no cliente referente, e clique em confirmar.

 

  • Após definido o cliente. prossiga para as próximas seções.

 

  • Busque por produto, através de código de barra, ou clique no botão a direta, para busca.
    • Pode clickar no botão Insert

 

  • Na tela de busca de produtos, pode procura por código de barra, ou por parte do nome.
    • O resultado do filtro, ficará listado abaixo, conforme figura.
  • Clique no produto, para seguir com a inserção.

 

  • Na aba Identificação, Insira a quantidade, valor unitário, e desconto se houve.

 

  • Na aba Tributos, confira os parâmetros fiscais.
    • Essas informações virão das regras cadastradas, e vinculadas ao cadastro do produto. Caso estejam erradas, revise as informações.

 

  • Na Aba Adicionais, insira qualquer outro informação se necessário. Do contrário, clique em Confirmar.

 

  • Ao inserir um produto, retornará a listagem anterior.
  • Insira outros produtos se houve, ou prossiga com preenchimento.

 

  • Na seção Totais da NFe, informe (se houve), valores referentes a seguro, despesas e descontos.
  • Caso não seja optante do simples, revisa os campos e verde, referente aos tributos destacados em campo.

 

  • Na seção Pagamentos, pode informar a forma de pagamento, para que conste em nota.
  • Caso não ocorra pagamento, marque a caixa ‘NF-e sem  pagamento’.

 

  • Ao clickar em Adicionar Pagamento, a janela a cima será exibida.
  • Clique na forma de pagamento para visualizar as opções pré cadastradas.

 

  • Selecione a forma de pagamento cadastrada.
    • As formas de pagamento podem ser alteradas e cadastradas em:
      • Cadastros > Pagamentos

 

  • Formas de pagamento parceladas, exibirão as informações de data, conforme acima.
  • Clique em Confirmar, ao finalizar.

 

  • A forma de pagamento salva, fica listada conforme acima.

 

  • Na seção Transporte, informe método conforme necessário.
    • A direita, poderá adicionar informações sobre volumes, peso, e transportadora.

 

  • Na seção Outras Informações, pode inserir qualquer informação sobre operação. Caso não possua nada para ser informado, seguir para próxima seção.

 

  • Informe CPF ou CNPJ, além dos envolvidos, que possuirão autorização para download do XML.

 

  • Informe documentos referenciados, caso necessário.
    • Devoluções de mercadoria, é obrigatório o referenciamento.

 

  • Após completar preenchimento, pode ‘Salvar e Transmitir’, ou apenas salvar.
    • Recomendo apenas salvar, de início, para pode revisar antes de transmissão.

 

  • Ao clickar em Salvar, retornará a lista de NFes.
  • Clique nos 3 pontos a direita da nota fiscal, e clique em Pré-visualizar DANFE.

 

  • Uma pré visualização será gerada. Revise as informações.

 

  • Caso seja preciso alterar ou corrigir, clique no ícone ‘Editar NF-e’.

 

  • Caso NFe esteja OK, clique em ‘Transmitir’, para efetuar o envio ao SEFAZ.

 

  • Confirme a pergunta de transmissão.

 

  • Após transmissão, o status ‘lote recebido com sucesso’ será exibido.
  • Clique em ‘Consultar Status’, para obter retorno da NFe enviada.

 

  • Caso possua algum erro, será exibido mensagem similar a acima, após consulta de status.

 

  • Caso tudo esteja OK, o status da NFe será alterado para ‘Autorizado o uso da NFe’.
    • Uma cópia já terá sido enviada ao seu cliente, automaticamente, conforme cadastrado.
  • Caso necessário, pode efetuar outros comandos, através dos 3 pontos, conforme imagem acima.

 

  • Cliente receberá um e-mail, conforme acima, contendo o XML e DANFE, e informações no corpo do email.